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      详细内容

      2021-10-29

      問題:標準/迷你版本年已經做賬,但是發現上年的憑證錄錯了,如何修改?

      【操作步驟】

      1、將年結賬套的文件后綴“ AIY” 手工改成 “AIS”;

      2、然后登錄修改之后的 AIS 賬套進行數據修改;

      3、重新年結之后生成一個新的賬套,將本年的憑證與卡片引入到新賬套即可

      (注:源賬套當期存在的新增或變動的固定資產不會被引入,會計科目屬性不一致的憑證不會被引入)

       問題:標準/迷你版A用戶新增的憑證,使用B用戶登錄查看不到?

      【解決方案】

      單擊【系統維護】【用戶管理】,選中B用戶單擊【授權】,將數據授權范圍選擇為【所有用戶】即可。

       問題:標準/迷你版憑證號出現了斷號如何處理?

      【解決方案】

      方法一:若本期會新增憑證,可單擊【系統維護】【賬套選項】【憑證】,勾選參數憑證錄入時自動填補斷號,新增憑證時自動填補斷號;

      方法二:若本期不再錄入憑證,可單擊【賬務處理】【憑證查詢】,在會計分錄序時簿右上角點擊【編輯】【憑證整理】重新對憑證號整理排序。

      (注:憑證整理僅對本期未過賬未審核憑證有效,且此過程操作后不可返回。)"

      問題:標準/迷你版審核憑證時提示制單與審核不能是同一人?

      【操作步驟】

      1、單擊進入【系統維護】【賬套選項】;

      2、進入【憑證】頁簽,勾選參數憑證審核允許制單人和審核人為同一個人即可。

       

      問題:標準/迷你版憑證反審核提示反審核人必須與審核人相同?

      【操作步驟】

      1、單擊【系統維護】【賬套選項】;

      2、單擊選中【高級】【憑證】,取消勾選參數只能銷章本人審核憑證。

      問題:標準/迷你版反過賬如何操作?

      【操作步驟】

      方法一:主控臺單擊【賬務處理】-【期末結賬】-【前進】-選擇【反過賬當期憑證】即可對本月憑證進行反過賬;

      方法二:主控臺單擊【賬務處理】,使用鍵盤快捷鍵ctrl+F11,進行反過賬即可。

       

      問題:標準/迷你版部分反過賬怎么操作?

      【操作步驟】

      單擊【賬務處理】【憑證過賬】,勾選部分憑證過賬,然后再過濾出需要過賬的憑證進行過賬。

       問題:標準/迷你版控制憑證過賬前必須審核憑證如何設置?

      【操作步驟】

      1、單擊【系統維護】-【賬套選項】,打開賬套選項窗口;

      2、然后單擊【憑證】頁簽,勾選參數憑證過賬前必須經過審核即可。

               問題:標準/迷你版自動轉賬設置方案如何快速選擇多個核算項目?

      【操作步驟】

      在自動轉賬方案界面選中科目后單擊左上角【編輯】【分錄類推】按鈕即可。

       問題:標準/迷你版制造費用自動結轉如何設置?

      【操作步驟】

      1、【賬務處理】【自動轉賬】-【增加】,輸入方案名稱、轉賬期間、憑證字;

      2、錄入摘要,第一行科目選擇生產成本科目,借貸方向選借方,轉賬方式為【轉入】。第二行選擇制造費用科目,貸方,轉賬方式為【按比例余額轉出】,轉賬比例為100%;

      3、方案保存后,單擊關閉按鈕。雙擊選中轉賬方案,單擊【生成憑證】,若科目有余額則按照所設方案自動生成一張轉賬憑證。

      問題:標準/迷你版未分配利潤科目代碼為410406,但是結轉損益時卻結轉到了科目代碼410401下,如何正確結轉?

      【解決方案】

      方法一:首先刪除本期錯誤結轉損益憑證;然后單擊【賬務處理】【結轉損益】【前進】,將本年利潤科目修改為“410406”后,重新結轉損益即可;

      方法二:手工修改本期的結轉損益憑證,將科目代碼修改為410406,然后然后單擊【賬務處理】【結轉損益】【前進】,將本年利潤科目修改為“410406”,方便后期結轉損益。

       問題:標準/迷你版結轉損益后,本年利潤科目差一分錢?

      【解決方案】

      方法一:將結轉損益憑證刪除后重新結轉;

      方法二:使用自動轉賬方案結轉損益即可。

       問題:標準/迷你版一年結轉一次損益可以嗎?

      【解決方案】

      可以,但需修改資產負債表未分配利潤公式。未分配利潤期末余額=利潤表凈利潤本年累計+利潤分配期末余額。

      若利潤表凈利潤本年累計單元格為C33,未分配利潤期末余額原公式為:=<4103>+<4104>4103為本年利潤,4104為利潤分配)。在資產負債表中修改如下:

      1、選中未分配利潤期末余額對應的單元格清除原公式;

      2、單擊【向導】【表間取數】,選中利潤表,在單元名稱中輸入“C33”,單擊【填入公式】【確定】。公式即:=<4103>+[利潤表]!C33"

      問題:標準/迷你版賬套升級后,結轉損益將一級科目和明細科目余額重復結轉?

      【操作步驟】

      單擊左上角菜單欄【文件】【系統設置】。勾選參數在打開賬套時強行升級賬套,再退出軟件重新登錄會提示系統將對正在打開的賬套進行升級…”,單擊【是】,再重新結轉損益即可。    

      問題:標準/迷你版進行結轉損益時提示沒有權限?

      【操作步驟】

      1、以管理員用戶登錄金蝶KIS迷你版;

      2、單擊【系統維護】-【用戶管理】,打開用戶(組)管理窗口;

      3、單擊選中需要設置權限的用戶,單擊【授權】,打開權限管理窗口;

      4、在權限對象處單擊選中【操作權限_賬務處理】【期末處理】,然后單擊選中右邊的【有否授權】處,授予結轉損益權限,最后單擊【授權】即可。

       問題:標準/迷你版點擊進入明細賬后整個界面沒有任何數據?

      【操作步驟】

      1、在主控臺依次單擊【賬務處理】【憑證查詢】,確認存在憑證數據;

      2、在主控臺單擊【賬務處理】【明細賬】,檢查進入明細賬設置的過濾條件,是否與已有的憑證數據相符;

      3、確認以上兩點,若依然沒有任何數據,可單擊主控臺菜單欄中的【文件】【系統設置】,勾選上參數在打開賬套時強制升級賬套,然后重新登錄軟件。

      注意:在強制升級賬套前,需要單擊主界面菜單欄中的【文件】【賬套維護】【賬套備份】,將賬套備份好。

      問題:標準/迷你版共設置了三級科目,在數量金額總賬過濾條件中勾選了逐級匯總,發現一級科目金額重復了?

      【操作步驟】

      1、單擊主控臺界面【系統維護】-【會計科目】;

      2、選擇設置了數量金額輔助核算的一級科目,單擊右方的【修改】,取消勾選數量金額輔助核算的;

      3、選擇設置了數量金額輔助核算的二級科目,單擊右方的【修改】,取消勾選數量金額輔助核算。

       問題:標準/迷你版查詢總賬時,整個界面只顯示了庫存現金一個科目?

      【解決方案】

      1、查詢對應查看期間內憑證是否過賬;

      2、單擊【系統維護】【賬套選項】【賬簿】,勾選參數在賬簿中總顯示發生額與余額為零的數據;

      3、總賬過濾界面取消勾選參數按科目分頁顯示。

       問題:標準/迷你版查看明細賬不需要每行顯示余額如何設置?

      【解決方案】

      1、單擊【賬務處理】【明細賬】,打開明細賬查詢過濾窗口;

      2、取消勾選逐筆顯示余額,單擊【確定】完成設置。"

      標準/迷你版總賬數據無法顯示,但是在明細賬可以看到數據? "【操作步驟】

      打開【賬套選項】-【高級】-【賬簿報表】,勾選參數在賬簿中顯示總發生額和余額都為零的記錄即可。"


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